浙财社〔2018〕46号
根据《财政部关于下达2018年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（财农〔2018〕60号）、《财政部关于下达2018年大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（财农〔2018〕61号）和省政府《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》（浙政发〔2007〕1号）精神，经研究，现下达你市、县（市）2018年大中型水库移民后期扶持基金（资金）（详见附件），相应增加你市、县（市）2018年度“2082201移民补助”“2082202基础设施建设和经济发展”“2130321大中型水库移民后期扶持专项支出”预算指标。此次下达的补助经费主要用于2018年新建大中型水库农村移民后期扶持人口补助、大中型水库库区移民安置区基础设施和经济发展项目建设、大中型水库移民后期扶持政策实施情况的监测评估。
为进一步加强预算绩效管，切实提高财政资金使用效益，请各移民管理机构会同有关部门收到资金30日内将审核后的绩效目标及指标，报送省移民办、省财政厅作为绩效监控和绩效评价的依据。
附件：1.2018年大中型水库移民后期扶持基金(资金）补助
2.移民扶持基金（资金）绩效目标申报表
浙江省财政厅
2018年7月31日
附件1
2018年大中型水库移民后期扶持基金（资金）补助分配表
|
市、县（市、区） |
金额单位（万元） |
备注 |
|||
|
合计 |
移民补助 |
项目资金 |
|||
|
2082201移民补助 |
2130321大中型水库移民后期扶持专项支出 |
2082202基础设施建设和经济发展 |
|||
|
全省合计 |
51046 |
221 |
17332 |
33493 |
|
|
省本级 |
90 |
|
|
90 |
|
|
杭州市小计 |
11870 |
|
11780 |
90 |
|
|
杭州市 |
2680 |
|
2630 |
50 |
|
|
其中：市本级 |
220 |
|
190 |
30 |
其中监测评估费30万元 |
|
萧山区 |
40 |
|
40 |
|
|
|
余杭区 |
150 |
|
150 |
|
|
|
富阳区 |
1090 |
|
1080 |
10 |
其中监测评估费10万元 |
|
临安区 |
1180 |
|
1170 |
10 |
其中监测评估费10万元 |
|
桐庐县 |
1490 |
|
1490 |
|
|
|
建德市 |
3080 |
|
3060 |
20 |
其中监测评估费20万元 |
|
淳安县 |
4620 |
|
4600 |
20 |
其中监测评估费20万元 |
|
温州市小计 |
5020 |
|
4985 |
35 |
|
|
温州市 |
825 |
|
805 |
20 |
|
|
其中：市本级 |
230 |
|
210 |
20 |
其中监测评估费20万元 |
|
鹿城区 |
190 |
|
190 |
|
|
|
瓯海区 |
280 |
|
280 |
|
|
|
龙湾区 |
125 |
|
125 |
|
|
|
乐清市 |
955 |
|
940 |
15 |
其中监测评估费15万元 |
|
瑞安市 |
900 |
|
900 |
|
|
|
永嘉县 |
105 |
|
105 |
|
|
|
平阳县 |
475 |
|
475 |
|
|
|
苍南县 |
550 |
|
550 |
|
|
|
文成县 |
840 |
|
840 |
|
|
|
泰顺县 |
370 |
|
370 |
|
|
|
嘉兴市小计 |
435 |
|
430 |
5 |
|
|
嘉兴市 |
180 |
|
180 |
5 |
|
|
其中：市本级 |
|
|
|
5 |
其中监测评估费5万元 |
|
南湖区 |
90 |
|
90 |
|
|
|
秀洲区 |
90 |
|
90 |
|
|
|
海宁市 |
40 |
|
40 |
|
|
|
平湖市 |
40 |
|
40 |
|
|
|
桐乡市 |
40 |
|
40 |
|
|
|
嘉善县 |
90 |
|
90 |
|
|
|
海盐县 |
40 |
|
40 |
|
|
|
湖州市小计 |
3175 |
|
137 |
3038 |
|
|
湖州市 |
565 |
|
137 |
428 |
|
|
其中：市本级 |
50 |
|
30 |
20 |
其中监测评估费20万元 |
|
吴兴区 |
370 |
|
107 |
263 |
|
|
南浔区 |
145 |
|
|
145 |
|
|
德清县 |
410 |
|
|
410 |
|
|
安吉县 |
1310 |
|
|
1310 |
其中监测评估费10万元 |
|
长兴县 |
890 |
|
|
890 |
其中监测评估费15万元 |
|
绍兴市小计 |
3076.3 |
116.3 |
|
2960 |
|
|
绍兴市 |
590 |
|
|
590 |
|
|
其中：市本级 |
40 |
|
|
40 |
其中监测评估费10万元 |
|
越城区 |
45 |
|
|
45 |
|
|
柯桥区 |
180 |
|
|
180 |
|
|
上虞区 |
325 |
|
|
325 |
|
|
诸暨市 |
1155 |
|
|
1155 |
其中监测评估费15万元 |
|
嵊州市 |
255 |
|
|
255 |
|
|
新昌县 |
1076.3 |
116.3 |
|
960 |
|
|
金华市小计 |
5356 |
|
|
5356 |
|
|
金华市 |
925 |
|
|
925 |
|
|
其中：市本级 |
115 |
|
|
115 |
其中监测评估费15万元 |
|
婺城区 |
770 |
|
|
770 |
|
|
金东区 |
40 |
|
|
40 |
|
|
兰溪市 |
1355 |
|
|
1355 |
其中监测评估费15万元 |
|
东阳市 |
730 |
|
|
730 |
其中监测评估费10万元 |
|
义乌市 |
530 |
|
|
530 |
|
|
永康市 |
700 |
|
|
700 |
|
|
浦江县 |
576 |
|
|
576 |
其中监测评估费6万元 |
|
武义县 |
405 |
|
|
405 |
|
|
磐安县 |
135 |
|
|
135 |
|
|
衢州市小计 |
5893 |
|
|
5893 |
|
|
衢州市 |
1353 |
|
|
1353 |
|
|
其中：市本级 |
170 |
|
|
170 |
其中监测评估费20万元 |
|
柯城区 |
128 |
|
|
128 |
其中监测评估费8万元 |
|
衢江区 |
1055 |
|
|
1055 |
其中监测评估费15万元 |
|
江山市 |
870 |
|
|
870 |
其中监测评估费10万元 |
|
龙游县 |
1125 |
|
|
1125 |
|
|
常山县 |
945 |
|
|
945 |
|
|
开化县 |
1600 |
|
|
1600 |
其中监测评估费20万元 |
|
舟山市小计 |
110 |
|
|
110 |
|
|
舟山市 |
110 |
|
|
110 |
|
|
其中：市本级 |
5 |
|
|
5 |
其中监测评估费5万元 |
|
定海区 |
105 |
|
|
105 |
|
|
台州市小计 |
5005 |
|
|
5005 |
|
|
台州市 |
2470 |
|
|
2470 |
|
|
其中：市本级 |
20 |
|
|
20 |
其中监测评估费20万元 |
|
椒江区 |
505 |
|
|
505 |
|
|
黄岩区 |
1725 |
|
|
1725 |
其中监测评估费20万元 |
|
路桥区 |
220 |
|
|
220 |
|
|
温岭市 |
695 |
|
|
695 |
其中监测评估费10万元 |
|
临海市 |
1085 |
|
|
1085 |
其中监测评估费15万元 |
|
玉环市 |
30 |
|
|
30 |
|
|
三门县 |
30 |
|
|
30 |
|
|
天台县 |
375 |
|
|
375 |
|
|
仙居县 |
320 |
|
|
320 |
|
|
丽水市小计 |
8292.7 |
104.7 |
|
8188 |
|
|
丽水市 |
586 |
|
|
586 |
|
|
其中：市本级 |
230 |
|
|
230 |
其中监测评估费20万元 |
|
莲都区 |
356 |
|
|
356 |
其中监测评估费6万元 |
|
龙泉市 |
1085 |
|
|
1085 |
其中监测评估费10万元 |
|
青田县 |
1174.7 |
104.7 |
|
1070 |
其中监测评估费10万元 |
|
云和县 |
1046 |
|
|
1046 |
其中监测评估费6万元 |
|
庆元县 |
195 |
|
|
195 |
|
|
缙云县 |
135 |
|
|
135 |
|
|
遂昌县 |
960 |
|
|
960 |
其中监测评估费15万元 |
|
松阳县 |
676 |
|
|
676 |
其中监测评估费6万元 |
|
景宁县 |
2435 |
|
|
2435 |
|
|
宁波市小计 |
2723 |
|
|
2723 |
|
|
其中：市本级 |
15 |
|
|
15 |
其中监测评估费15万元 |
|
慈溪市 |
325 |
|
|
325 |
|
|
海曙区 |
466 |
|
|
466 |
其中监测评估费6万元 |
|
江北区 |
90 |
|
|
90 |
|
|
镇海区 |
90 |
|
|
90 |
|
|
北仑区 |
50 |
|
|
50 |
|
|
鄞州区 |
155 |
|
|
155 |
其中监测评估费5万元 |
|
奉化区 |
386 |
|
|
386 |
其中监测评估费6万元 |
|
余姚市 |
636 |
|
|
636 |
其中监测评估费6万元 |
|
宁海县 |
335 |
|
|
335 |
|
|
象山县 |
175 |
|
|
175 |
|
附件2
水库移民扶持基金(资金）绩效目标申报表
|
（ 2018 年度） |
|||||
|
专项名称 |
大中型水库移民后期扶持资金（含政府性基金和一般公共预算安排部分） |
||||
|
市、县（市、区） |
|
||||
|
市、县级财政部门 |
|
||||
|
市、县级主管部门 |
|
||||
|
资金 |
年度金额： |
|
|||
|
其中：中央资金 |
万元（其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……） |
||||
|
地方资金 |
万元（其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……） |
||||
|
其他资金 |
万元（其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……） |
||||
|
年度目标 |
目标1： |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：资金直补受益移民（人） |
|
||
|
指标2：避险解困移民（人） |
|
||||
|
指标3：建设移民美丽家园项目（个） |
|
||||
|
指标4：生产开发及配套设施项目（个） |
|
||||
|
指标5：培训移民劳动力（人次） |
|
||||
|
…… |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：培训合格率(%) |
100% |
|||
|
指标2：项目验收率(%) |
100% |
||||
|
…… |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：直补资金按时发放率(%) |
100% |
|||
|
指标2：项目建设任务完成率(%) |
|
||||
|
…… |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：直补资金标准符合率（%） |
100% |
|||
|
指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |
100% |
||||
|
…… |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：增加移民人均可支配收入（元） |
|
||
|
指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |
|
||||
|
…… |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：助力贫困移民脱贫（人） |
|
|||
|
指标2：新增达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |
|
||||
|
…… |
|
||||
|
生态效益 |
指标1：建成美丽移民村（个） |
|
|||
|
指标2：项目扶持受盗移民村（不含建成美丽移民村）（个） |
|
||||
|
…… |
|
||||
|
满意度 |
服务对象 |
指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |
≧80% |
||
|
指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） |
0 |
||||
|
指标3：交办的信访事项及时处理率（%） |
100% |
||||
|
…… |
|
||||
|
注：1、三级指标根据每年预算安排情况调整完善 |
|||||
|
2、本表填报的资金范围包括政府性基金和一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金，各地应于收到两项资金后合并填报绩效目标申报表。 |
|||||