各有关单位：

为加强我省地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24号），我局近期对台州市立医院迁建工程（以下简称“本项目”）2022年度新增地方政府专项债券项目资金使用情况进行了绩效评价。相关绩效评价内容公开如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目选址位于椒江区海门街道赞扬村疏港大道以西、市府大道以北地块，规划总用地面积127561平方米（约合191.34亩），其中规划建设用地面积89544平方米（约合134.32亩），代征道路用地面积38017平方米（约合57.02亩）。

本项目《可行性研究报告》于2021年10月12日经台州市发展和改革委员会批复（台发改社会〔2021〕218号），项目代码：2106-331000-04-01-557234。项目计划工期52个月。本项目属政府投资项目，所属行业领域为民生服务。项目业主和项目实施单位为台州市立医院，项目主管部门为台州市卫生健康委员会。

本项目分两期，一期为在建工程台州浙东医养项目一期工程（台州浙东医院工程），总建筑面积134534平方米；二期为新建工程，新建建筑面积93851平方米。本项目建设总投资17.73亿元，其中财政资金4亿元、专项债资金9亿元、医院自筹资金4.73亿元。本项目于2022年3月申请并发行浙江省地方政府专项债券3亿元，债券资金于2022年4月到位。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标：优化市区医疗资源，改善市区医疗卫生环境，提升市立医院和台州中医院的医疗基础设施水平，吸引优秀人才、技术等多种资源，进一步优化和改善诊疗环境，为患者和医务人员提供良好的医疗和工作条件，从而不断提高全市人民的健康素质，提高广大群众的健康水平，为台州医疗卫生事业创新发展注入源动力。

本项目阶段性目标：按照施工计划顺利建成本项目，实现合州市立医院整体搬迁。医院年门诊规模由158.3万人次上升至172万人次，日门诊规模由4397人次上升至4800人次，病床规模由22.56平方米/床上升至74.62平方米/床。拟开放床位1200张，最大可扩容床位至1500张。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次项目绩效评价为2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）-2022年浙江省政府专项债券（十八期）用于台州市立医院迁建项目债券资金30000万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据浙财债〔2022〕24号和浙财债〔2023〕7号文件要求，我局结合医院工作实际，共设置专项债评价指标23项，涉及债券决策、管理、产出、效益等四方面内容，合计总分100分。因本项目仍处于建设期，故本次评价中决策与管理评价指标设置权重较高，共计70分，占总分70%。各指标评价标准及评价方法，详见附件。

（三）绩效评价工作过程

我局选定本项目作为2022年度专项债券资金绩效评价重点评价对象。由于目前本项目尚未建成投入使用，因此本次绩效评价侧重关注项目决策及项目工程进度与计划的比较、工程过程管理等方面。在项目业主单位绩效自评的基础上，我局组织了政府投资项目管理、债务管理、财务管理相关领域专业人员，参照有关文件评价标准，采用定性定量相结合的方式进行了绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目绩效合计总分100分，项目业主单位绩效自评得分87.78分，评价等级为“良”；我局评价得分84分，评价等级为“良”，得分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目在实施过程中，二期工程规划许可、初步设计批复、工程建设许可等未按原计划完成审批，各扣2分、3分；一期工程未能如期对部分项目进行结算，导致预算资金量与实际出现偏差，项目申请专项债券额度与实际需要匹配性目标设立合理性、目标设立明确性各扣1分。

（二）项目管理情况

本类别指标共9项三级指标，共30分，得分27.5分，得分率91.7%。存在扣分的方面为资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性、外部监督发现问题整改情况、信息系统管理使用情况。

（三）项目产出情况

在数量完成率、完成及时性方面，因本项目一期工程、二期工程未在原定完工或开工，导致未按照原定计划完成工程进度，各扣2分、2.5分。

（四）项目效益情况

项目综合预期效益方面，因工程进度未达预期可能导致运营期滞后，影响预期效益目标，扣1分。

联系人：吴伟锋，联系电话：0576-88209709。

台州市立医院迁建工程2022年度专项债券项目资金绩效评价指标及得分情况.docx

台州市财政局

2023年6月29日